杭州青少年活动中心2016年部门预算

一、部门基本情况 
　（一）主要职能：
　　1、负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动
　　2、组织开展青少年对外文化交流活动
　　3、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作
　　4、负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动；
　　5、承办上级有关部门交办的其他工作

　（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家。

二、收支预算总体安排情况 
　（一）收入预算安排情况
　　部门收入预算12841.82万元。其中:公共财政预算资金1719.75万元，政府性基金0万元，专户资金0万元，其他资金11122.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。 
　（二）支出预算安排情况
　　部门支出预算12841.82万元。
　　1．按支出功能分类：文化体育与传媒支出（类）12722.20万元；一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出（类）119.62万元。
　　2. 按支出用途分类： 基本支出7245.63万元，项目支出5596.19万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴财政支出0万元，其他支出0万元。
　（三）财政拨款支出情况 
　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
　　1.文化体育与传媒（类）其他文化体育传媒支出（款）其他文化传媒支出（项）安排1600.13万元，主要用于人员、水电、物业管理、设备设施等方面的支出。
　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）安排119.62万元，主要用于离退休人员方面的支出。
　（四）一般公共预算基本支出预算情况
　　部门预算中一般公共预算基本支出1151.73万元，其中：
　　工资福利支出979.40万元，主要包括基本工资、津贴、社会保障缴款等支出。
　　商品和服务支出52.71万元，主要是办公费、印刷费和办公设备的支出。
　　对个人和家庭的补助支出119.62万元，主要用于离休费、退休费等支出。
　（五）2016年财政拨款“三公”经费预算情况
　　2016年“三公”经费预算数 0万元，比上年下降0 %。其中：
　　1.因公出国（境）经费： 2016年安排因公出国（境）费支出 0 万元。
　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算 0 万元，比上年下降 0。
　　3.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算0万元，比上年下降0。其中，公务用车购置支出  0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出0 万元，主要用于中心车辆等所需的公务用车�剂戏选⑽�修费、过路过桥费、保险费支出。